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2022年邵阳市大祥区365现金app_足彩365_正规beat365app单位预算
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目 录
第一部分 2022年单位预算说明
第二部分 2022年单位预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、省级专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、单位基本概况
(一)职能职责
邵阳市大祥区365现金app_足彩365_正规beat365app是国家的法律监督机关,接受上级365现金app_足彩365_正规beat365app的领导,对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是:
1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政政策和决策部署,坚持党对检察工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导,
2.贯彻落实上级365现金app_足彩365_正规beat365app的各项工作部署,研究制定检察工作规划,部署检察工作任务。
3.依照法律规定对由区365现金app_足彩365_正规beat365app直接受理的刑事案件行使侦查权。
4.对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
5.负责应由区365现金app_足彩365_正规beat365app承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
6.负责应由区365现金app_足彩365_正规beat365app承办的提起公益诉讼工作。
7.负责应由区365现金app_足彩365_正规beat365app承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。
8.受理向区365现金app_足彩365_正规beat365app的控告申诉。
9.负责检察机关的理论研究工作。
10.负责检察机关队伍建设和思想政治工作。
11.负责检务督察工作。
12.负责检察机关财务装备和检察技术信息工作。
13.负责其他应当由区365现金app_足彩365_正规beat365app承办的事项。
(二)机构设置
依据湘编办发〔2020〕78号文件有关规定,根据上述主要职责,本院设有下列内设机构有办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部(司法警察大队)五个内设机构。邵阳市大祥区人民检察只有本级,无其他预算单位,因此本预算仅含本级预算。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算1297.08 万元,其中,一般公共预算拨款928.46万元,中央财政补助285.54万元,无政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、纳入专户管理的非税收入,上年结余结转83.08万元。收入较去年减少80.87万元,主要是一般公共预算拨款增加117.05万元,中央财政补助减少6万元,上年结转结余减少191.92万元。
(二)支出预算:2022年本单位支出预算1297.08 万元,其中,公共安全支出 1061.68万元,教育支出5万元,社会保障和就业支出94.16万元,卫生健康支出59.24万元,住房保障支出77万元。支出较去年减少 80.87万元,主要是公共安全支出减少101.60万元,教育支出增加5万元,社会保障和就业支出增加0.69万元,卫生健康支出增加15.04万元。
三、一般公共预算拨款支出
2022年本单位一般公共预算拨款支出预算 1297.08 万元,其中,公共安全支出 1061.68万元,占 81.85 %;教育支出5万元,占0.38%;社会保障和就业支出94.16万元,占7.26%;卫生健康支出59.24万元, 占4.57%;住房保障支出77万元,占5.94%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2022年本单位基本支出预算数1120万元,主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2022年本单位项目支出预算177.08 万元,主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:其他运转类( 运行维护经费)支出 161.48万元,主要用于工作网站建设、工作网电脑购置及配套软件、机房改造、档案数字化管理、检察干警基金等方面;业务工作经费支出 15.6 万元,主要用于信息化软硬件更新等方面。
四、政府性基金预算支出
2022年本单位无政府性基金安排的支出。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2022年本单位机关运行经费 435.79 万元,比上年预算增加 31.86 万元,上升 7.89 %,主要是增加了培训费预算和公务医疗补助预算。
(二)“三公”经费预算:2022年本单位 “三公”经费预算数为25万元,其中,公务接待费7万元,公务用车购置及运行费18万元(其中,公务用车购置费0 万元,公务用车运行费18 万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。
(三)一般性支出情况:2022年本单位无会议、节庆、晚会、论坛、赛事活动经费预算。培训费预算5万元,拟开展党史、业务培训,人数30人,内容党史、业务培训。
(四)政府采购情况:2022年本单位政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本单位共有公务用车3辆,其中,执法执勤用车2辆,特种专业技术用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车 0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1297.08万元,其中,基本支出1120万元,项目支出177.08万元,具体绩效目标详见报表。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表(见附件)
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